01
Stratejik Plan ve Performans
Amaç → Hedef → Gösterge zinciri, hedef kartları, altı aylık izleme, performans programı ve bütçe eşlemesi.
5018 sayılı Kanun md. 9 ve 25
YÖKAK Kalite Güvencesi·5018 İç Kontrol·ISO 9001:2015·Risk·Doküman
Önemli Bağlantılar → Geri Bildirim / Şikâyet → Kamuya Açık Dokümanlar → Kamu Hizmet Standartları → Mevzuat → Öğrenci Topluluğu Etkinlikleri → Mezun Etkinlikleri →YÖKAK kalite güvencesi, 5018 iç kontrol, ISO 9001 kalite yönetim sistemi, risk ve doküman yönetimi; ortak bir kanıt ve referans katmanında birleşir. Dört halka tek döngüde döner: planla → uygula → kontrol et → önlem al.
Kurum ne yapacağını yazılı olarak belirler: hedef, gösterge, risk ve kontrol tasarımı.
Amaç → Hedef → Gösterge zinciri, hedef kartları, altı aylık izleme, performans programı ve bütçe eşlemesi.
Güçlü/zayıf yön ile fırsat/tehdit maddeleri birim birim ve yıl yıl tutulur; madde bir kütüktür, yayımlanan analiz dondurulur.
Beşe beş matris, brüt ve artık risk, cevap stratejileri, konsolide risk raporu. Seviye ve renk eşikleri katalogdan gelir, koda gömülmez.
Beş bileşen, 18 standart, 79 genel şart. KİKSUEP eylem takibi, ön mali kontrol eşikleri, güvence beyanları.
Performans hedefleri ödenekle eşlenir; İdare Performans Programı stratejik plan hedeflerinden üretilir.
Kurumu bağlayan yürürlükteki iç ve dış mevzuat; türüne göre listelenir, PDF nüshası açılır.
Plan kâğıtta kalmaz: süreçler işletilir, doküman ve kanıt üretilir, faaliyet gerçekleşir.
Üç seviyeli süreç envanteri (ana → alt → detay); süreç, risk ve hassas görev bağları. İş akış şeması adımlardan otomatik çizilir (TS ISO 5807 sembolleri), görevler ayrılığı şemadan denetlenir; yayımlanan akış donar ve kanıt olur.
Parametrik kodlama, revizyon zinciri, onay akışı, dağıtım matrisi, QR ile doğrulama, saklama planı.
Mevzuatla kısıtlanmış birim ağacı, kadrolar, görev tanımları, hassas görevler, kurullar ve onaylanıp dondurulan teşkilat şeması.
Kişisel veri işleme envanteri, her işlemenin hukuki sebebi, saklama ve imha süreleri ile VERBİS bildirim çıktısı.
Hizmet içi eğitim ve etkinlik kaydı, katılım izleme, etkinlikten anket üretimi ve karekodla katılımcı geri bildirimi.
Formlar, kalite politikası ve el kitabı, güncel doküman listesi ve QR ile doğrulama.
Her hizmet için başvuruda istenen belgeler ve tamamlanma süresi; birim birim ilan edilir. Kurum içi işlemler kapsam dışıdır.
Topluluk danışmanlarınca girilen ve çift aşamalı onaydan geçen etkinliklerin kamuya açık takvimi.
Akademik birimlerin mezunlarına yönelik etkinlikleri: yaklaşan ve gerçekleşen etkinlikler ile birim × yıl sayısal özet.
Öneri, istek, memnuniyet ve şikâyetlerinizi iletin; verilen takip numarasıyla e-posta doğrulamalı olarak durumunu sorgulayın. Geri bildiriminiz ilgili birime yönlendirilir ve yanıtlanır.
Sonuç ölçülür ve dışarıdan bakılır: gösterge, paydaş görüşü, tetkik ve öz değerlendirme.
RACI’li gösterge kartları, dönem × birim veri ızgarası, onay akışı, türetilmiş gösterge motoru ve anomali tespiti.
Dört başlık, 14 ölçüt, 46 alt ölçüt. PUKÖ tabanlı 1–5 olgunluk rubriği; düzeyi sistem değil insan verir, sistem kanıt zincirini gösterir.
Likert ve matris anket tasarımcısı, kamuya açık katılım; paydaş önceliği kurum kural katalogundan çözülür.
Dilekçe ve bilgi edinme başvurularının süre motoru: 30 takvim günü ile 15 iş günü ayrı ayrı işler, kanuni uzatma ve noksanlık giderme süreyi kaydırır, geciken başvuru uyarı verir. Yıllık Bilgi Edinme Raporu gönderildiğinde dondurulur.
Tetkik planı, bulgular (majör / minör / gözlem) ve bulgudan doğan düzeltici faaliyet.
Gösterge gerçekleşmelerini otomatik enjekte eden beş bölümlü editör; PDF ve düzenlenebilir Word çıktısı. Onaysız değer rapora düşmez.
Ölçülen sapma eyleme dönüşür ve döngü başa sarar: iyileştirme, yönetim kararı, kapanış.
Kök neden analizi, düzeltici faaliyet, etkinlik doğrulama. Etkinliği doğrulanmayan kayıt kapatılamaz — kural veritabanında zorlanır.
YGG girdileri elle yazılmaz, sistemden derlenir; toplantı tamamlanınca dondurulur ve kararlar eylem olarak izlenir.
Düşük olgunluk bir uygunsuzluk değil iyileştirme fırsatıdır: ölçütten doğan eylem, kanıt ve onaylı gösterge değeriyle halkayı kapatır.
Mevzuat son tarihleri koda gömülmez, takvimde tutulur; eşik günlerde sorumlu role panel bildirimi ve e-posta gider, mükerrer gönderim engellenir. Döngünün başa sarmasını sağlayan şey budur.